一、 国内差旅费
（一）、出差人员出差执行"公务出差审批制度"。差旅
费报销时，需提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
《太阳成集团tyc33455cc国内出差审批单》的审批权限为：
l 在维持性经费中开支差旅费，由出差人所在学院负责人审批。
l 在项目经费中开支差旅费，由出差人所在的项目组负责人审批；项目负责人出差，由项目负责人所在学院负责人审批。
l 审批意见一栏，应签字或盖审批人章
（二）、出差人员出差乘坐交通工具按等级执行。特殊情况未按规定等级乘坐交通工具，超出规定标准的，须报分管校长审批。
（三）、住宿费
l 提供的住宿费发票，需列明住宿日期、人数，或附明细账单。
(四)、伙食补助和出差地市内交通费
l 无住宿费发票的，不得报销伙食补助费和出差地的市内交
通费。
l 出差期间市内交通费采取包干和票据报销二选一的办法。
（1）、如选择按标准包干，则不再单独报销出差地发生的
公交车、地铁、出租车、轮渡费等；
（2）、如选择报销出差地的市内交通费票据，则不再发放出差期间的交通费包干。
（五）、其他规定：
l 参加会议、培训的，凭会议（培训）通知报销，在途期间的伙食补助费和市内交通费。
l 当天往返的，凭往返的城市间交通费报销一天的伙食补助费和市内交通费。
l 在本市区域内因公外出一般不安排住宿，因工作需要确需住宿的，应报经负责人批准后，按照《国内差旅费办法》规定报销住宿费和伙食补助费，其中伙食补助费按住宿天数计算，报销时填写《国内差旅费报销单》。
l 横向科研项目中开支住宿费凭发票实报实销。
（六）、新办法的实施
从发文之日起，国内差旅费的报销按新的办法执行。
7月1日以后发生的差旅费，报销时必须提交《太阳成集团tyc33455cc国内出差审批单》。
二、 维持性经费的报销
l 7月1日起，2013年12月31日前的票据原则上不再给予报销。
l 市内交通费、公务接待费报销时须全部填写《太阳成集团tyc33455cc市内交通费结算单》、《太阳成集团tyc33455cc公务接待清单》（若校内招待所或食堂的校内转账清单已含有接待事项、来宾信息，可不填写）。